1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-392-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 48058,82154 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio antonio Razón Social patricio antonio bustos neira R.U.T. 16.572.995-1 Sucursal patricio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global MANTENCION BUS DRT.S 76 VW MANTENCION BUS DRT.S 76 VW $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 20102305 Vehículos de servicio 1 Global MANTENCION BUS CBTW 13 MANTENCION BUS CBTW 13 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 20102305 Vehículos de servicio 1 Global PARCHES PARA BUS CBTW 13 PARCHES PARA BUS CBTW 13 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 252.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.059
TOTAL OC	$ 301.000