1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N° 4255 DEL 17/12/2018 MEDIANTE FONDOS FAEP 2019 ADM POR EL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE, MES DE ENERO DE 2020. SE REQUIERE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N° 4255 DEL 17/12/2018 MEDIANTE FONDOS FAEP 2019 ADM POR EL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE, MES DE ENERO DE 2020. $ 128.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.233 $ 128.233

Total Neto	$ 128.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.233

Justificación de exención de impuesto