1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-409-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 67777,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global PARA ACTIVIDADES TECNOLOGICAS Y COMPUTACIONALES EN ESCUELA GLORIAS NAVALES SE REQUIERE INSUMOS COMPUTACIONALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE WILLIAM CANDIA SALAZAR FONDOS SEP DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA ACTIVIDADES TECNOLOGICAS Y COMPUTACIONALES EN ESCUELA GLORIAS NAVALES SE OFRECE INSUMOS COMPUTACIONALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE WILLIAM CANDIA SALAZAR FONDOS SEP DE LA UNIDAD EDUCATIVA $ 356.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.723 $ 356.723

Total Neto	$ 356.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.777
TOTAL OC	$ 424.500