1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 12437,856 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad 5 TINTA HP 122 NEGRA 5 TINTA HP 122 NEGRA $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 2 TINTA HP 122 COLOR 2 TINTA HP 122 COLOR $ 9.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662

Total Neto	$ 65.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.438
TOTAL OC	$ 77.900