1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-411-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 46064,531 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Global PARA INCREMENTAR LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA CRA DE ESC GLORIAS NAVALES SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/05/2013 COTIZACION ADJUNTA N°0022001284 DE RENATO DIAZ S.A FONDOS SEP DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA INCREMENTAR LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA CRA DE ESC GLORIAS NAVALES SE OFRECE ARTICULOS DE LIBRERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/05/2013 COTIZACION ADJUNTA N°0022001284 DE RENATO DIAZ S.A FONDOS SEP DE LA UNIDAD EDUCATIVA $ 242.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.445 $ 242.445

Total Neto	$ 242.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.065
TOTAL OC	$ 288.510