1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-421-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA SAN JOSE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 108226,54752 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 38 Unidad CAJA DE CERAMICA, MADERA MURCIA 2,08 M2. CAJA DE CERAMICA, MADERA MURCIA 2,08 M2. $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.394 $ 477.395 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 30 Unidad PEGAMENTO BEKRON. PEGAMENTO BEKRON. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.510 $ 60.504 30161716 Separadores de azulejos 3 Unidad BOLSAS DE SEPARADORES. BOLSAS DE SEPARADORES. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815 30111701 Enlucido de yeso 12 Unidad KILO DE FRAGUE. KILO DE FRAGUE. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966 30111601 Cemento 6 Unidad CEMENTO. CEMENTO. $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.933

Total Neto	$ 569.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.227
TOTAL OC	$ 677.840