1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-422-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA LICEO DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 35735,96627 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global A FIN DE MANTENER UNA ADECUADA LIMPIEZA EN EL LICEO DE NINHUE SE REQUIERE ARTICULOS DE ASEO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°628 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DE MANTENIMIENTO A FIN DE MANTENER UNA ADECUADA LIMPIEZA EN EL LICEO DE NINHUE SE OFRECE ARTICULOS DE ASEO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°628 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS DE MANTENIMIENTO $ 188.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.084 $ 188.084

Total Neto	$ 188.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.736
TOTAL OC	$ 223.820