1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-422-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA ESC SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 17982,17 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO MAQUINA FOTOCOPIADORA DE ESC G-32 DE SAN JOSE SE REQUIERE ADQUISIRIR INSUMOS Y REPUESTOS PARA ÉSTA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE RICARDO MARTINEZ VARONA FONDOS SEP DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO MAQUINA FOTOCOPIADORA DE ESC G-32 DE SAN JOSE SE OFRECE ADQUISIRIR INSUMOS Y REPUESTOS PARA ÉSTA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE RICARDO MARTINEZ VARONA FONDOS SEP DE LA UNIDA $ 94.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.643 $ 94.643

Total Neto	$ 94.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.982
TOTAL OC	$ 112.625