1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-423-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 20596,6384 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad 4 TONER 285 A ALTERNATIVOS 4 TONER 285 A ALTERNATIVOS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361 44103103 Tóner 6 Unidad 6 TONER 435 A ALTERNATIVOS 6 TONER 435 A ALTERNATIVOS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.042

Total Neto	$ 108.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.597
TOTAL OC	$ 129.000