1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-435-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra GENERO PARA ESCUELA G-30 MANZANARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 7165,71415 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Pieza PARA FINES ORNAMENTALES CEREMONIA DE ACTO DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR SE REQUIERE GENERO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA 655 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS SEP PARA FINES ORNAMENTALES CEREMONIA DE ACTO DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR SE OFRECE GENERO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA 655 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS SEP $ 37.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.714 $ 37.714

Total Neto	$ 37.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.166
TOTAL OC	$ 44.880