1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LICEO ARTURO PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 41410,42001 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global A FIN DE COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE MULTIPLES ACTIVIDADES DEL LICEO DE NINHUE SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/12 COTIZACIONES ADJUNTAS 17713 Y 17551 DE LIBRERIA BLUE MIX FONDOS FAGEM A FIN DE COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE MULTIPLES ACTIVIDADES DEL LICEO DE NINHUE SE OFRECE ARTICULOS DE LIBRERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/12 COTIZACIONES ADJUNTAS 17713 Y 17551 DE LIBRERIA BLUE MIX FONDOS FAGEM $ 217.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.950 $ 217.950

Total Neto	$ 217.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.410
TOTAL OC	$ 259.360