1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-448-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBREERIA PARA SALA CUNA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 83647,899 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES R.U.T. 11.289.511-6 Sucursal ISABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS ADM POR DAEM NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°1010 DE FECHA 16/03/2017 COTIZACION ADJUNTA N° 135 DE ISABEL NAVARRETE FUENTES SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS ADM POR DAEM NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°1010 DE FECHA 16/03/2017 COTIZACION ADJUNTA N° 135 DE ISABEL NAVARRETE FUENTES $ 440.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.252 $ 440.252

Total Neto	$ 440.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.648
TOTAL OC	$ 523.900