1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-463-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-33-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 862,182 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 20 Metro Lineal SE REQUIERE 20 MTS DE MANGUERA PARA ASEO DE VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°2095 DE FECHA 16/06/2016 MEDIANTE FONDOS DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE SE REQUIERE 20 MTS DE MANGUERA PARA ASEO DE VEHICULOS DEL DAEM DE NINHUE BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°2095 DE FECHA 16/06/2016 MEDIANTE FONDOS DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.538

Total Neto	$ 4.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862
TOTAL OC	$ 5.400