1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-463-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA CASH SECTOR SAN JOSE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 28739,49576 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES R.U.T. 11.289.511-6 Sucursal ISABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 1 Global SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA CASH DEL SECTOR DE SAN JOSE MEDIANTE MODALIDAD POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A Nº1010 DE FECHA 16/03/2017 COTIZACION ADJUNTA Nº044 DE LIBRERIA LUNA FONDOS CASH DAEM NINHUE SE REQUIERE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA CASH DEL SECTOR DE SAN JOSE MEDIANTE MODALIDAD POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A Nº1010 DE FECHA 16/03/2017 COTIZACION ADJUNTA Nº044 DE LIBRERIA LUNA FONDOS CASH DAEM NINHUE $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000