1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-463-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 5668,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES R.U.T. 11.289.511-6 Sucursal ISABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161903 Resortes espirales 30 Unidad 30 ROSCOS DE 29 MM 30 ROSCOS DE 29 MM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 11101501 Mica 60 Lámina 60 MICA CARTA TRANSPARENTE 60 MICA CARTA TRANSPARENTE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Resma 1 RESMA OPALINA CARTA IVIRI 1 RESMA OPALINA CARTA IVIRI $ 10.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.932 $ 10.932

Total Neto	$ 29.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.668
TOTAL OC	$ 35.500