1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-487-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 11066,36 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad PARA MANTENER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE INSUMOS COMPUTACIONALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°3480 DE CRECIC S.A FONDOS DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE PARA MANTENER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL DAEM DE NINHUE SE OFRECE INSUMOS COMPUTACIONALES BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 4231 DE 30/12/2011 COTIZACION ADJUNTA N°3480 DE CRECIC S.A FONDOS DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE $ 29.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.244 $ 58.244

Total Neto	$ 58.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.066
TOTAL OC	$ 69.310