1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-51-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 60193,33 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS ESPINOSA RIQUELME R.U.T. 13.792.953-8 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global PARA MANTENER EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO 2 BUSES WOLSKWAGEN DEL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE APLICARLES MANTENCION Y REPARACION BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°304 DE 22/02/2014 COTIZACION ADJUNTA DE JUAN CARLOS ESPINOZA RIQUELME FONDOS DEL DEPTO DE EDUCACION DE NINHUE PARA MANTENER EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO 2 BUSES WOLSKWAGEN DEL DAEM DE NINHUE SE OFRECE APLICARLES MANTENCION Y REPARACION BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A N°304 DE 22/02/2014 COTIZACION ADJUNTA DE JUAN CARLOS ESPINOZA RIQUELME FONDOS DEL DEPTO DE $ 316.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.807 $ 316.807

Total Neto	$ 316.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.193
TOTAL OC	$ 377.000