1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-52-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA PARA SALA CUNA DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4981,515 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA CUNA DEL DAEM NINHUE REQUIERE CARTUCHOS DE TINTA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE RICARDO MARTINEZ VARONA FONDOS DEPTO DE EDUCACION PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SALA CUNA DEL DAEM NINHUE SE OFRECE CARTUCHOS DE TINTA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA DE RICARDO MARTINEZ VARONA FONDOS DEPTO DE EDUCACION $ 26.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.219 $ 26.219

Total Neto	$ 26.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.982
TOTAL OC	$ 31.200