1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-534-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESC G-33 TALHUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 3633,9495 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global PARA MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESC G-33 DE TALHUAN SE REQUIERE ARTICULOS DE FERRETERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°1031 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS FAGEM PARA MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESC G-33 DE TALHUAN SE OFRECE ARTICULOS DE FERRETERIA BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO DE D.A 115 DE 14/01/2013 COTIZACION ADJUNTA N°1031 DE MANUEL LLANOS CORTES FONDOS FAGEM $ 19.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.126 $ 19.126

Total Neto	$ 19.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.634
TOTAL OC	$ 22.760