1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-535-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 32735,04965 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luiggi Vittorio Razón Social Ninfa Noemi Teran Reyes R.U.T. 5.625.985-6 Sucursal Luiggi Vittorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 295 Caja 295 CAJA DE JUGO INDIVIDUALES 295 CAJA DE JUGO INDIVIDUALES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.580 50192503 Rellenos de sándwich frescos 295 Unidad 295 SANDWICH DE QUESO 295 SANDWICH DE QUESO $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.925 $ 92.962 50181905 Galletas dulces o pastelitos 295 Paquete 295 PAQUETES DE GALLETAS 295 PAQUETES DE GALLETAS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.795 $ 29.748

Total Neto	$ 172.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.735
TOTAL OC	$ 205.025