1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-540-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA CASH SECTOR RELOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-02 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 64855,36 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global SE REQUIERE ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA CASH SECTOR RELOCA DE LA COMUNA DE NINHUE MEDIANTE FONDOS JUNJI ADMINISTRADOS POR CUENTA DE PROYECTO DEL DAEM DE NINHUE SE REQUIERE ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA CASH SECTOR RELOCA DE LA COMUNA DE NINHUE MEDIANTE FONDOS JUNJI ADMINISTRADOS POR CUENTA DE PROYECTO DEL DAEM DE NINHUE $ 341.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.344 $ 341.344

Total Neto	$ 341.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.855
TOTAL OC	$ 406.199