1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 16860,5392 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad 80 JUGO NECTAR DURAZNO 80 JUGO NECTAR DURAZNO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50101634 Fruta fresca 80 Unidad 80 UD NARANJA 80 UD NARANJA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 50192503 Rellenos de sándwich frescos 80 Unidad 80 SANDWICH INTEGRAL PAVO LECHUGA 80 SANDWICH INTEGRAL PAVO LECHUGA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.140

Total Neto	$ 88.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.861
TOTAL OC	$ 105.601