1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-568-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 1054,0915 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 11 Barra 11 CEREAL BAR COSTA FRUTAS 11 CEREAL BAR COSTA FRUTAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 50101634 Fruta fresca 11 Unidad 11 PLATANO 11 PLATANO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 50202304 Jugos y néctar envasados 11 Unidad 11 JUGO NECTAR BERRIES INDIVIDUAL 11 JUGO NECTAR BERRIES INDIVIDUAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.776

Total Neto	$ 5.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.054
TOTAL OC	$ 6.602