1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-578-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM DE NINHUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 26748,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP 85A TONER HP 85A $ 12.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.384 $ 50.384 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP 35A. TONER HP 35A. $ 16.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.904 $ 66.904 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad BOTELLA DE TINTA EPSON L220 NEGRO. BOTELLA DE TINTA EPSON L220 NEGRO. $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496

Total Neto	$ 140.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.749
TOTAL OC	$ 167.533