1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-628-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OFICINA DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 7711,76408 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102503 Chapa de hierro 1 Unidad CHAPA DE OFICINA-DORMITORIO POLI. CHAPA DE OFICINA-DORMITORIO POLI. $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE 1 TUBO. EQUIPO FLUORESCENTE 1 TUBO. $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.403 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ENCHUFE SIMPLE TRIPLE. ENCHUFE SIMPLE TRIPLE. $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 40.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.712
TOTAL OC	$ 48.300