1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-645-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COPMPUTACIONALES ESC GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 34231,93254 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211903 Monitores de pantalla táctil 1 Unidad 1 PANTALLA LED INSTALADA 1 PANTALLA LED INSTALADA $ 94.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.874 $ 94.874 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad 1 FUENTE DE PODER SATA DE 500W 1 FUENTE DE PODER SATA DE 500W $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403 26121620 Cable para interconexiones 4 Unidad 4 CABLES VGA DE 10 MTS 4 CABLES VGA DE 10 MTS $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.892 $ 66.891

Total Neto	$ 180.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.232
TOTAL OC	$ 214.400