1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-645-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 9771,41956 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 5 Botella 5 JABON LIQUIDO 5 JABON LIQUIDO $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345 46181504 Guantes protectores 4 Caja 4 CAJA GUANTE LATEX 4 CAJA GUANTE LATEX $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 12141901 Cloro Cl 5 Unidad 5 CLORO GEL 5 CLORO GEL $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.615 $ 8.613 14111703 Toallas de papel 60 Rollo 60 ROLLO TOALLA NOVA 60 ROLLO TOALLA NOVA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.706

Total Neto	$ 51.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.771
TOTAL OC	$ 61.200