1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-65-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Útiles Escolares Glorias Navales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 306811,62 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111510 Organizadores colgantes o accesorios 1 Unidad Para poner a disposición de los alumnos de la Escuela Glorias Navales, se solicita la adquisición de los materiales listados en cotización Nº35001. PRÓRROGA: CONTRATO DE SUMINISTRO DA 511. Se ofrece PACK materiales listados en Cotización Nº35001 $ 1.614.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.798 $ 1.614.798

Total Neto	$ 1.614.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.812
TOTAL OC	$ 1.921.610