1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-663-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SALA DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 1698,53768 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4407947K Razón Social MANUEL ORLANDO LLANOS CORTES R.U.T. 4.407.947-K Sucursal 4407947K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LT. DILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LT. $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.175 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad LATEX FAST GALON. LATEX FAST GALON. $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO BRILLANTE FAST 1 LITRO. OLEO BRILLANTE FAST 1 LITRO. $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571

Total Neto	$ 8.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.699
TOTAL OC	$ 10.639