1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-734-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 2091,59562 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABEL DEL CARMEN Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES R.U.T. 11.289.511-6 Sucursal ISABEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad CARPETAS HAND CON 20 FUNDAS. CARPETAS HAND CON 20 FUNDAS. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311 60101722 Libretas de notas 4 Unidad LIBRETAS DE APUNTE. LIBRETAS DE APUNTE. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697

Total Neto	$ 11.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.092
TOTAL OC	$ 13.100