Orden de Compra. Nº4120-94-SE18 "ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DAEM NINHUE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4120-94-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DAEM NINHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.301-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna Ninhue
Impuesto 29657,575
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISABEL DEL CARMEN
Razón Social ISABEL NAVARRETE FUENTES
R.U.T. 11.289.511-6
Sucursal ISABEL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta25Unidad25 LAPIZ PASTA NEGRO25 LAPIPZ PASTA NEGRO $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.218
44122018
Lengüetas o encartes de archivos6Unidad6 LENGUETAS DE COLORES6 LENGUETAS DE COLORES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos20Unidad20 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO20 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
44122103
Corchetes1Unidad1 CORCHETERA OFICINA1 CORCHETERA OFICINA $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
44121701
Lápiz pasta50Unidad50 LAPIZ PASTA AZUL50 LAPIZ PASTA AZUL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
41111604
Reglas1Unidad1 REGLA METALICA 20 CM1 REGLA METALICA 20 CM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25Resma25 RESMAS PAPEL CARTA25 RESMAS PAPEL CARTA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.125
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Resma15 RESMAS PAPEL OFICIO15 RESMAS PAPEL OFICIO $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.635 $ 46.637
Total Neto $ 156.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.658
TOTAL OC $ 185.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.