1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4121-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4121-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Secretaria Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cnc Razón Social CLEOFE DE LA ROSA NEIRA CONCHA R.U.T. 7.830.145-7 Sucursal cnc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad EQUIPAMINTO DE APOYO TECNICO. AMPLIFICACIÓN E ILUMNACION DÍAS 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2011.-   $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad HONORARIOS DE ARTISTAS, DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2011.   $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.400.000

Justificación de exención de impuesto