1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4121-37-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4121-26-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Secretaria Planificacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 10145430 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 53397000 Unidad ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PROGRAMA SOCIAL NINHUE VALOR CARGA DE 15KG NETO 12.564 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.397.000 $ 53.397.000

Total Neto	$ 53.397.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.145.430
TOTAL OC	$ 63.542.430