1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-31-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4123-31-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentomas Razón Social TOMAS JAVIER GONZALEZ GARCIA R.U.T. 14.355.846-0 Sucursal dentomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 10 Unidad ENDODONCIAS EN APS   $ 50.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.770 $ 508.770 85122001 Servicios de dentistas 35 Unidad PROTESIS REMOVIBLE EN APS   $ 54.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.280 $ 1.897.280 85122001 Servicios de dentistas 90 Unidad ATENCION INTEGRAL MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOSO RECURSO   $ 128.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.556.630 $ 11.556.630

Total Neto	$ 13.962.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.962.680

Justificación de exención de impuesto