1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-179-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES CESFAM DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 40909,074876 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER BROTHER TN-420   $ 23.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.704 $ 92.706 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP-122 NEGRO   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP Q2612A   $ 37.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.177 $ 111.176

Total Neto	$ 215.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.909
TOTAL OC	$ 256.220