1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-18-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CESFAM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 30949,0829 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (Tijeras, corcheteras, dispensador de cinta, sacacorchetes, sobre americano, reglas, archivadores lomo ancho y angosto, lápiz grafito, libro de correspondencia, separadores, gomas de borrar, carpeta colgante, visores, tiritas para visores, acco clips, apretadores, lápiz pasta rojo, azul y negro, taco calendario, corchetes, perforador, destacadores, caja archivo, resma carta y tinta para tampon. ).   $ 162.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.890 $ 162.890

Total Neto	$ 162.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.949
TOTAL OC	$ 193.839