1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-183-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 4267,4 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (MADERA, CLAVOS, PLANCHA FIBROCEMENTO, TAPA PINO, CODOS, SOLDADURAS, COPLA, LIJA, TIRA COBRE, CANDADOS, POMEL, TUBO FLUORESCENTE, PARTIDORES).   $ 22.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.460 $ 22.460

Total Neto	$ 22.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.267
TOTAL OC	$ 26.727