1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-217-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PROMOS 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA EL PROGRAMA PROMOS 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFCOM S A R.U.T. 78.064.680-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 2 Unidad Cargadores de baterías CARGADOR MASTER G $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad Memoria de acceso aleatorio (RAM) MEMORY STIC PRODUO 2 GB $ 26.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980 39121719 Protectores 1 Unidad Protectores PROTECTOR ALARGADOR TRPLAY $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980

Total Neto	$ 45.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.540