1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-232-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS PARA EDIFICIO DEL CESFAM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-79-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 63048,0608403278 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231602 Rodillo de terminación 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. 7"   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 4" CERDA GRIS   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739 31201509 Cinta adhesiva de nilon 3 Unidad 3M CINTA ENMASCARAR 48 MM MASKING TAPE   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Tineta SW ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE   $ 50.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.322 $ 302.319

Total Neto	$ 331.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.048
TOTAL OC	$ 394.880