1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-239-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM NINHUE PR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 9342,3 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Global MATERIALES DE ASEO (Traperos, Limpiapisos, Limpiador líquido, desinfectante, toallas húmedas pala para basura, escobillón, toalla nova, papel higienico), Según Cotización Adjunta.   $ 49.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170

Total Neto	$ 49.170
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 9.342
TOTAL OC	$ 58.512