1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-274-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 21506,72263 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Bolsa BOLSA CONECTOR RJ 45 100 UNIDADES   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 26121635 Rollos de cable 2 Caja CAJAS DE CABLE UTP 5E   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866 41113642 Comprobador de circuitos 1 Unidad TESTER CABLE ANERA RJ 45   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723

Total Neto	$ 113.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.507
TOTAL OC	$ 134.700