1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-34-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4123-11-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4123-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 41961,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICAL LOS ANGELES Razón Social PEDRO SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal ORTOMEDICAL LOS ANGELES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 5 Bolsa TORULAS DE MADERA X 100 UND.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 42312201 Sutura 3 Caja SEDA NEGRA 2-0 (CAJA 24 UNIDADES)   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 42131501 Pecheras para pacientes 40 Unidad PECHERA PLASTICA   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 51102710 ALCOHOL 30 Litro Antisépticos basados en alcohol o acetona   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 24111502 Bolsas de papel 50 Pack BOLSITAS DE PAPEL DE 1/4 (PACK 1000 UNID.)   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 220.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.962
TOTAL OC	$ 262.812