1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-344-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICOS PARA FURGON CESFAM DE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4121-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 39741,6065 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICO 215/70816 HANKOOKRA08   $ 99.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.910 $ 198.910 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad BALANCEO   $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298 $ 1.298 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 6 Unidad BALANCEO PLOMO, VALVULA Y ALINEACION   $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.958 $ 8.959

Total Neto	$ 209.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.742
TOTAL OC	$ 248.908