1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA EL CESFAM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 4121-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 7279,09 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 1 Unidad VENTILADOR PEDESTAL AIROLITE V16P6 16   $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón SW ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE   $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630

Total Neto	$ 38.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.279
TOTAL OC	$ 45.590