1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-132-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4124-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 84917,08 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS HUMBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA R.U.T. 76.451.117-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Bidón POET 5 LTS. POET 5 LTS. $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Bidón CERA LIQUIDA INCOLORA CERA LIQUIDA INCOLORA $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.780 $ 26.780 47131811 Productos de lavandería 8 kilogramo DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.432 $ 13.432 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Litro CLORO CLORO $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080 12131706 Cerillas 6 Paquete FOSFOROS (10 CAJITAS C/U) FOSFOROS (10 CAJITAS C/U) $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 110X120 BOLSA DE BASURA 110X120 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Par GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA L GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA L $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 446.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.917
TOTAL OC	$ 531.849