1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-25-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4113-112-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 200544,24 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida SE ADJUNTA LISTADO DE COTIZACION UTILES DE LIBRERIA, PROGRAMA PIE   $ 1.055.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.496 $ 1.055.496

Total Neto	$ 1.055.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.544
TOTAL OC	$ 1.256.040