1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-284-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-117-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 001 del sistema FONDOS MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 3185,331 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Razón Social ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE R.U.T. 10.904.943-3 Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 3 Unidad no definida PERNOS ANCLAJE WC PERNOS ANCLAJE WC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 31181604 Sello mecánico 3 Unidad no definida SELLO ANTIFUGA SELLO ANTIFUGA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad no definida SILICONA AGOREX SILICONA AGOREX $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.713 $ 10.714

Total Neto	$ 16.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.185
TOTAL OC	$ 19.950