1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-339-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FUNDO MOLULCO POR SALIDA A TERRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-109-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 1684,445 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor martita Razón Social MARTA DEL CARMEN PEREZ FUENTEALBA R.U.T. 8.913.662-8 Sucursal martita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida - 2 JUGOS 1 1/2 - 7 LECHE CON CHOCOLATE - 7 BARRA CEREAL - 10 VASOS DESECHABLES - 7 PLÁTANOS - 7 MANZANAS - 2 JUGOS 1 1/2 - 7 LECHE CON CHOCOLATE - 7 BARRA CEREAL - 10 VASOS DESECHABLES - 7 PLÁTANOS - 7 MANZANAS $ 8.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.866 $ 8.866

Total Neto	$ 8.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.684
TOTAL OC	$ 10.550