1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-379-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4124-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4124-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol Gislaine Razón Social FUNDACIÓN EDUCACIONAL AURORA R.U.T. 65.158.366-7 Sucursal Marisol Gislaine Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad CAPACITACION EN CONVIVENCIA ESCOLAR, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y BUENAS PRACTICAS LABORALES PARA PERSONAL DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA DE LA MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO La oferta considera TODOS los gastos logísticos Traslados, Hotelería, alojamientos, alimentación y honorarios de relatora en las Jornadas de Diciembre. Incorpora los gastos de Honorarios profesionales, materiales, traslados para las Jornadas de Marzo, A $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Total Neto	$ 20.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000.000

Justificación de exención de impuesto