1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 106186,06 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra carmen Razón Social comercializadora de productos de supermecados sand R.U.T. 76.076.234-2 Sucursal sandra carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida ALIMENTOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA: - 1 KG. MANZANAS - 3 KG. HARINA - 295 AGUAS BOTELLA CON GAS - 885 BARRAS DE CEREAL - 885 JUGOS EN CAJA ALIMENTOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA: - 1 KG. MANZANAS - 3 KG. HARINA - 295 AGUAS BOTELLA CON GAS - 885 BARRAS DE CEREAL - 885 JUGOS EN CAJA $ 558.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.874 $ 558.874

Total Neto	$ 558.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.186
TOTAL OC	$ 665.060